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2017年度福鼎市人民代表大会常务委员会办公室部门决算说明

发布时间:2019-01-21 15:00 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    按照《福鼎市财政局关于批复福鼎市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算的通知》(鼎财决〔2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、 部门主要职责

    福鼎市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是

    办公室职责:

    1、贯彻执行上级和本级人大及其常委会的决定、决议,沟通上下、内外的联系,开展调查研究,综合情况,反馈信息,为市人大常委会依法行使职权当好参谋。

    2、负责市人大及其常委会会议、主任会议以及人大机关其他各项会议的筹备和会务工作,起草各类文件草案,整理会议纪要,印发会议文件及其汇编、会刊等。

    人事代表工作室职责:

    1、负责联系本级人大代表和受上级人大委托联系在鼎的省、宁德市人大代表,组织本级人大代表和受上级人大委托组织在鼎的省、宁德市人大代表的开展闭会期间的有关活动和工作。

    2、负责本级人大代表议案和建议、批评、意见的交办和督办工作等。

    信访办职责:

    1、负责承担市人大常委会信访领导小组的日常工作。

    2、负责接待人民群众来信来访,做好来信来访的受理、承办、转办、催办、查办工作和上级转办件、领导批办件的反馈工作,健全登记、办理、答复、汇报等制度。

    内务司法工作委员会职责:

    1、为市人大及其常委会监督我市审判、检察、公安、安全、司法行政、民政等方面工作服务。听取联系单位的情况汇报,参加联系单位的重要会议和活动,必要时联合召集有关会议。

    2、受市人大常委会的委托,检查、督促宪法、法律以及上级、本级人大及其常委会的决定、决议在“一府两院”对口职能部门的贯彻实施情况,并向市人大常委会报告等。

    农村经济工作委员会职责:

    1、为市人大及其常委会监督我市农业、农村等方面工作服务。听取联系部门的情况汇报,参加联系部门的重要会议和活动,必要时联合召集有关会议。

    2、受市人大常委会的委托,检查、督促宪法、法律以及上级、本级人大及其常委会的决定、决议在市政府对口职能部门的贯彻实施情况,并向市人大常委会报告等。

    财政经济工作委员会主要职责:

    1、为市人大及其常委会监督我市工业、交通、财税、贸易、金融、旅游等方面工作服务。听取联系部门的情况汇报,参加联系部门的重要会议和活动,必要时联合召集有关会议。

    2、受市人大常委会的委托,检查、督促宪法、法律以及上级、本级人大及其常委会的决定、决议在市政府对口职能部门的贯彻实施情况,并向市人大常委会报告等。

    教育科学文化卫生工作委员会职责

    1、为市人大及其常委会监督我市教育、科学、文化体育、卫生、计生、广播电视等方面工作服务。听取联系部门的情况汇报,参加联系部门的重要会议和活动,必要时联合召集有关会议。

    2、受市人大常委会的委托,检查、督促宪法、法律以及上级、本级人大及其常委会的决定、决议在市政府对口职能部门的贯彻实施情况,并向市人大常委会报告等。

    环境与城乡建设工作委员会职责:

    1、为市人大及其常委会监督我市环境保护、城市规划建设管理和国土资源等方面工作服务。听取联系部门的情况汇报,参加联系部门的重要会议和活动,必要时联合召集有关会议。

    2、受市人大常委会的委托,检查、督促宪法、法律以及上级、本级人大及其常委会的决定、决议在市政府对口职能部门的贯彻实施情况,并向市人大常委会报告等。

    民族华侨台胞工作委员会职责:

    1、为市人大及其常委会监督我市民族事务、华侨、台胞事务等方面工作服务。听取联系部门的情况汇报,参加联系部门的重要会议和活动,必要时联合召集有关会议。

    2、受市人大常委会的委托,检查、督促宪法、法律以及上级、本级人大及其常委会的决定、决议在市政府对口职能部门的贯彻实施情况,并向市人大常委会报告等。

    福鼎市诚信促进会的主要职责是:

    1本会是全市性的研究、宣传、监督和促进社会诚信体系建立的社会团体,是由福鼎市各行各业,各个阶层社会有识之士自愿结成的、非营利性的民间社团组织。

    2、本会宗旨是:“倡导诚信、促进发展、共建和谐”。福鼎市诚信促进会坚持党的基本路线,遵守宪法、法律法规和国家政策,坚持社会主义核心价值观体系,遵守社会道德风尚,促进社会诚信建设,对失信行为进行社会监督,服务社会主义市场经济建设,推动社会文明与进步,树立和打响“诚信福鼎”的品牌。

    二、部门预算单位基本情况

    从决算单位构成看,福鼎市人民代表大会常务委员会办公室部门包括9个机关行政委室、1个下属单位,以及1个挂靠社团组织(市诚信促进会),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

     

     

    三、部门主要工作总结

    2017年,福鼎市人大常委会办公室部门主要任务是:认真贯彻党的十八届六中全会和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,在市委的领导下,按照市十七届人大一次会议确定的各项工作任务,围绕中心、服务大局,认真履行宪法和法律赋予的职责,人大各项工作取得扎实成效。

    全年共召开常委会会议10次,主任(扩大)会议15次。

    监督工作方面:听取审议2017年上半年计划、预算执行情况报告,2016年财政决算和审计工作报告,批准2017年预算调整报告;听取审议市政府关于文化工作、少数民族教育、水污染防治法贯彻实施、2016年度环境状况和环境保护目标完成情况、2016年度重点流域生态补偿资金管理使用、十七届人大一次会议代表所提建议批评和意见办理情况等7个专项工作报告;听取审议市法院关于民事执行和刑事审判、检察院关于刑事检察工作情况的报告;听取沈海高速复线A2标段项目业主关于水土流失整改工作情况的报告;组织开展安全生产“一法一例”、科技进步“一法一例”等法律法规的执法检查;办理完成《关于巩固城市“脏乱堵”整治成果健全长效管理机制的议案》和《关于健全“餐桌污染”防治体系 实施“食品放心工程”的议案》两件议案,出台《关于巩固城市“脏乱堵”整治成果 进一步健全长效管理机制的决定》,督促推动福鼎市人民法院、人民检察院、市公安局、食安办联合印发《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律相关问题的会议纪要(试行)》(鼎法[2017]68号);围绕核电与驻地融合发展及民宿产业培育、玄武岩矿山石材产业转型升级、食品安全、黄栀子产业发展、茶叶生产质量安全、金属表面处理中心运行情况、饮用水源保护和农村垃圾处理、国有资本经营情况等8个方面工作开展视察和调研活动;对市交通运输局开展工作评议。配合省、宁德市人大开展10余项工作的执法检查和视察调研活动。组织市政府组成人员开展任前法律知识考试31人次,落实任职干部供职发言、宪法宣誓制度;认真审查备案政府报送的规范性文件30份;组织开展12.4宪法日学习宣传、知识竞赛和文体活动;受理群众来信来访74件155人次,促进信访问题妥善解决。

    代表工作及人事任免方面:除了认真办理完成市十七届人大一次会议提出的城市管理和食品安全两个议案之外,督促153件代表建议和7件重点督办件的办理工作;巩固提升全市44个代表活动站建设,挂牌成立福鼎籍人大代表广州活动站,成为宁德市首个异地代表活动站;组织市县乡三级人大代表12个批次共计达1100余人次的代表学习培训活动;启用福建省三级人大代表网络平台管理系统,完善“双平台”运行机制。全面开展代表回原选区述职活动。依法任免国家机关工作人员55人次,终止代表资格3人,接受代表职务辞呈8人,补选代表7人。落实监察体制改革工作部署,任免市监察委副主任、委员。

    履职能力方面:圆满举办十七届人大二次会议,完成大会和选举工作任务。制定市人大常委会议事规则、主任会议议事规则、组成人员守则、组成人员联系代表、代表回原选区述职、党组理论学习中心组学习、意识形态责任制实施方案。成立十七届人大农村经济、财政经济、环境与城乡建设、内务司法4个工作审议组,推动常委会履职规范化、制度化;创刊《福鼎人大》内部刊物,加强意识形态领导和人大宣传工作;严格落实中央“八项规定”精神,落实市委关于公车改革、机关效能等决策部署,加强机关绩效管理,保持人大机关清正廉洁为民务实的良好形象;坚持正确处理好监督与支持的关系,召开市人大常委会主任与“一府两院”“三长”联席会议,加强沟通协调,确保正确监督、有效监督;召开两次乡镇人大主席(街道人大工委主任)联席会议,加强对乡镇人大和代表活动站建设的工作指导,健全完善人大工作联系机制。

    此外,市人大常委会积极承担市委部署的处级领导挂钩重点项目、精准扶贫、招商引资、移风易俗等方面的工作部署,确保常委会与市委步调一致,同心同向。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年福鼎市人民代表大会常务委员会办公室部门年初结转和结余300.67万元,本年收入1090.32万元,本年支出1281.69万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余109.3万元。

    (一)2017年收入1090.32万元,比2016年决算数增加95.3万元,增长8.74%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入1085.84万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入4.48万元。

    (二)2017年支出1281.69万元,比2016年决算数增加402.77万元,增长31.42%,具体情况如下:

    1. 基本支出1097.92万元。其中,人员支出549.48万元,公用支出548.44万元。

    2. 项目支出183.77万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

    4. 经营支出0万元。

    5. 对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出1277.21万元,比上年决算数增加398.29万元,增长31.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)行政运行(包括党委办公室及相关机构事务)392.24万元,较上年决算数减少1.97万元,下降0.5%。主要原因是上年政策性调资有补发历年增资费用。

    (二)一般行政管理事务183.77万元,较上年决算数增加72.57万元,增长39.49%。主要原因是增加机关大院场地、房屋修缮经费和综治工作经费等。

    (三)人大会议191.34万元,较上年决算数增加93.75万元,增长48.99%。主要原因是2016年底市、县、乡三级人大代表换届选举工作经费部分在本年度开支。

    (四)代表工作132.67万元,较上年决算数增加41.26万元,增长31.10%。主要原因是市、县、乡三级代表换届后,按上级要求做好代表履职培训学习工作,增加代表培训工作经费。

    (五)事业运行21.78万元,较上年决算数减少6.11万元,下降28.05%。主要原因是上年政策性调资有补发历年增资费用。

    (六)其他人大事务支出176.15万元,较上年决算数增加137.2万元,增长77.89%。主要原因是:一、增加处级领导挂村扶贫经费;二、上年人大书画院业务经费到年底拨入,费用在2017年支出。

    (七)其他群众团体事务支出13.40万元,较上年决算数增加7.81万元,增长58.28%。主要原因是增加公务费、宣传经费等。

    (八)归口管理的行政单位离退休41.64万元,较上年决算数减少10.16万元,下降24.41%。主要原因是上年有退休人员死亡抚恤金、埋葬费,本年没有。

    (九)机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费支出50.16万元,较上年决算数减少2.12万元,下降4.22%。主要原因是本年基本养老保险费缴费比例下降和人员数减少,因此减少支出。

    (十)行政事业单位医疗保险费18.08万元,较上年决算数减少0.09万元,下降0.5%。主要原因是人员退休减少缴费。

    (十一)农村基础设施建设和其他扶贫支出25.21万元,较上年决算数增加11.38万元,增长45.14%。主要原因是上级政府政策要求加强扶贫工作,增加挂点村、扶贫户帮扶经费支出。

    (十二)住房公积金27.12万元,较上年决算数减少0.14万元,下降0.52%。主要原因是人员退休减少缴费。

    (十三)其他支出3.65万元,较上年决算数增加2.62万元,增长71.78%。主要原因是增加退休人员住房工龄补贴。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出1093.44万元,其中:

    (一)人员经费549.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费543.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出21.71万元,同比下降78.59%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:本年没有因公出国(境)费用。
    (二)公务用车购置及运行费21.21万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费21.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降67.73%,主要是:本年开始公务用车改革,进一步规范公务用车制度,减少了公务用车费用。
    (三)公务接待费0.50万元。主要用于省、地市各级人大领导、代表开展视察调研等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数62人。与上年相比, 公务接待费支出下降83.7%,主要是:加强接待工作管理,规范接待工作,杜绝不合理接待费用。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出543.96万元,比上年决算数增长53.25%,主要是:上年省、地、市人大代表换届工作经费部分在本年列支;举办提升人大代表履职能力培训工作费用;加强扶贫工作,增加挂点村、扶贫户帮扶经费支出等原因。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2019-01-21,本部门共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    (一)福鼎市人大常委会办公室2017年后勤保障经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    (二)福鼎市人大常委会办公室2017年办公楼修缮经费经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    (三)福鼎市人大常委会办公室2017年各委办调研经费经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    (四)福鼎市人大常委会办公室2017年代表调研经费经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    (五)福鼎市人大常委会办公室2017年代表活动站经费经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    (六)福鼎市人大常委会办公室2017年绩效评估经费经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    (七)福鼎市人大常委会办公室2017年人大书画院经费经费项目支出绩效评价情况的报告(详见附件)。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:4-1 2017年度收支决算总表

    4-2 2017年度收入决算表

    4-3 2017年度支出决算表

    4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

    4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

    4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    4-8 2017年度政府性基金支出决算表

    4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    4-10 2017年度政府采购情况表

     

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